INFORME FINAL DE AUDITORIA INFORMATICA
- Identificación del Cliente: ESE HOSPITAL SAN VICENTE
- Identificación del área auditada: CONSULTA EXTERNA
- Fecha de Presentación del Informe: 16-JULIO-2011
- Plan Calendario.
Fecha de Iniciación: 15 -JULIO-2011 Recolección de Información: 15 Y 16 -JULIO-2011 Análisis de la Información: 15 Y 16 JULIO-2011 Entrega del Informe: 16-JULIO-2011|- Realidad del Cumplimiento del Calendario: Plena cabalidad.
- Objetivos de la Auditoria Informática:
· Verificar el correcto funcionamiento de los sistemas de información y determinar los responsables en cada uno de los procesos.
· Verificar la confiabilidad de los equipos informáticos, sus sistemas operativos y el funcionamiento de sus aplicaciones.
· Garantizar evidencia eficaz y oportuna de acuerdo a los resultados.
· 7. Normatividad Aplicada y Excepciones:
· RIPS
· PROTOCOLO PARA BASES DE DATOS
· SISTEMAS OPERATIVOS
· DECRETO 1043/2006
· RESOLUCION 1446/2006
7. Resumen de la Metodología:
· Recolección de la información : a través de la aplicación de los formatos o instrumentos de auditoría informática , como son:
FORMATO HARDWARE
FORMATO SOFTWARE
FORMATO USUARIO
· se verificó la existencia y calidad de los campos que conforman la tabla de datos.
· Se elaboraron formulario de la tabla de datos
· Se realizaron 3 tipos de consultas; con el objeto de conocer la efectividad de la tabla de datos.
· Se realizaron los respectivos informes de cada consulta y de la tabla de datos
· Se creó el blog URL HTTP:/auditarcalidad.blogspot
· Se subió al blogs los resultados de cada una de las actividades realizadas.
9. Análisis de la Auditoría: Al realizar dicha auditoría se pudo evidenciar que la base de datos cumplía con todos los campos contemplados en la normatividad vigente; lo que permitió realizar las consultas necesarias para verificar la efectividad de dicha base de datos.
10. Alcances y Limitaciones de la Auditoría:
ALCANCES: Se logró realizar efectivamente la auditoría obteniéndose hallazgos positivos.
LIMITACIONES: Al realizar el papel de trabajo formato software algunos equipos no tenían registrados algunos datos de verificación, esto falla en la calidad del reconocimiento del equipo.
11. Recomendaciones:
Realizar retroalimentación con la persona encargada del área de sistemas para que mantenga actualizados los equipos en los aspectos de hardware los software.
12. Identificación del Auditor Informático:
BLADIMIR PERALESJOSIMAR MACHACON
YENIXSA FUENTES
CRISTINA ALZATE
HERNAN CARDENAS
